Votre client ne paye pas : le guide étape par étape
C'est malheureusement courant : vous avez livré votre travail, votre client est satisfait, mais la facture reste impayée. Voici exactement quoi faire, dans quel ordre.
Étape 1 : La relance amiable (J+3 à J+30)
Avant toute chose, tentez la relance amiable. La grande majorité des impayés se règlent à ce stade — souvent parce que le client a simplement oublié.
- J+3 : Email de rappel amical
- J+10 : Email plus formel avec rappel des modalités
- J+20 : Email ferme avec mention des pénalités
- J+30 : Email d'ultimatum avant mise en demeure
Étape 2 : La mise en demeure (J+38)
La mise en demeure est une étape cruciale. C'est un document officiel qui :
- Établit légalement la preuve que vous avez réclamé votre dû
- Est nécessaire avant toute procédure judiciaire
- Déclenche souvent le paiement immédiat (le client réalise que vous êtes sérieux)
Étape 3 : Les recours juridiques
Si la mise en demeure reste sans effet, plusieurs recours s'offrent à vous :
L'injonction de payer (< 5 000€) — Procédure simple, sans avocat obligatoire, via le tribunal de commerce. Délai : 2-4 semaines.
Le référé provision (urgent) — Pour les créances certaines, liquides et exigibles. Obtenez une décision en quelques jours.
La procédure simplifiée au fond — Pour les créances > 5 000€.
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Les étapes 1 et 2 représentent 95% des cas résolus. RelancePro les automatise entièrement : séquence de relances email, génération de la mise en demeure PDF, tableau de bord de suivi.